Versão 03.00.80 (27/10/2025)
- Samara Ribeiro
- 29 de out.
- 5 min de leitura
OS 33480: Ajuste no cálculo de valores na nota de importação
O sistema foi ajustado para que os impostos de importação (II), PIS e COFINS sejam enviados nos campos específicos do XML da NF-e, sem serem somados ao total dos produtos ou às outras despesas acessórias.
No DANFE, esses valores aparecem nos dados adicionais, seguindo a legislação vigente (Decisão Normativa CAT 06/2015) e a orientação da FAZENDA.
As referências legais são:
Decisão Normativa CAT 06/2015 – Artigos 2.2 a 2.3.1
“2.2. Os valores que contem campos próprios na NF-e (tais como ICMS, II, IPI, PIS, COFINS, AFRMM) devem ser discriminados nos respectivos campos.
2.3. Os valores que não contem campos próprios, mas compõem a base de cálculo do ICMS relativo à importação (tais como taxa SISCOMEX, diferenças de peso, classificação fiscal e multas por infrações), devem ser incluídos no campo ‘Outras Despesas Acessórias’.
2.3.1. Nesse caso, o contribuinte poderá discriminar individualmente, no campo ‘Informações Complementares’ da NF-e, cada um dos valores incluídos no campo ‘Outras Despesas Acessórias’.”Além disso recebemos a orientação da SEFAZ:
“O DANFE deve reproduzir fielmente as informações constantes no XML da NF-e.Não é permitido acrescentar campos extras no seu leiaute, como um campo específico para o Imposto de Importação, salvo se houver autorização formal da Sefaz por regime especial. O valor do II já deve constar nos campos próprios da NF-e de importação e, se o contribuinte quiser dar maior visibilidade, pode utilizar o campo de Informações Complementares, que é impresso no DANFE sem ferir o padrão oficial.”Com isso, o sistema garante total conformidade legal, evitando inconsistências na emissão da nota e garantindo que os valores estejam corretamente posicionados no XML e no DANFE.
OS 33485: Relatório de Apuração de Impostos com DIFAL por UF
Foi criado o novo modelo “UF (Difal)” no Relatório de Apuração de Impostos (SPED), permitindo visualizar os valores de DIFAL por estado de forma detalhada.
O modelo foi desenvolvido com base no layout “UF”, substituindo as colunas de INSS e IRRF por informações relacionadas ao DIFAL.
Essa melhoria facilita a análise das operações interestaduais com ICMS — especialmente para clientes pessoa física —, garantindo maior clareza nas apurações fiscais por unidade federativa.
OS 33474: Adicionada ordenação por número de lote nas telas de alocação
Atendendo à solicitação de clientes que realizam alocação de produtos com base no número do lote, foi incluída nas telas de alocação uma nova opção de ordenação.
Agora é possível ordenar os lotes diretamente pelo número do lote, facilitando o controle e a seleção quando os produtos não possuem validade registrada.
A opção “Ordenar lote por: Lote” foi adicionada nas seguintes telas:
Alocação de Pedido
Alocação de Nota Livre
Na Alocação do Varejo, o sistema realiza a ordenação automaticamente por data de validade e número do lote, sem necessidade de seleção manual.
Para garantir compatibilidade com os clientes que utilizam a forma padrão de ordenação, o sistema agora aplica o seguinte critério geral:
Data de validade + Número do lote
Além disso, foi ajustado o tamanho da tela, melhorado o filtro e corrigido o título da grid, otimizando a usabilidade geral.
OS 33450: Visualização de Canhotos no Romaneio
Agora ficou mais fácil acompanhar os comprovantes de entrega. No processo de romaneio, os canhotos representam as notas ou comprovantes físicos que o motorista retorna após realizar as entregas. Com a melhoria, cada item do romaneio pode ter uma imagem do canhoto anexada e visualizada, garantindo mais controle sobre as entregas realizadas.
Na prática, o processo funciona assim:
O motorista faz a entrega das mercadorias e recebe o canhoto assinado pelo destinatário.
Ao retornar à empresa, o canhoto é digitalizado ou fotografado.
A imagem do canhoto é anexada ao item correspondente no romaneio dentro do sistema.
O usuário pode visualizar a imagem diretamente, podendo ampliar, minimizar ou conferir detalhes, sem depender do documento físico.
Com isso, o controle de entregas se torna mais ágil e seguro, evitando perda de informações e facilitando a conferência diária dos pedidos.
OS 33482: Correção na exibição de CSTs na alteração de nota fiscal
Corrigido o problema em que o F9 na tela de Alterar Dados da Nota Fiscal mostrava apenas os códigos de operações de saída para IPI, PIS e COFINS.
Agora, ao utilizar o F9 nos campos de Situação Tributária, são exibidos todos os códigos, tanto de entrada quanto de saída, garantindo que o usuário possa selecionar corretamente qualquer CST aplicável.
OS 33380: Atualização de custo por nota de entrada libre ou XML
Corrigido o comportamento de atualização de custo de itens: ao atualizar o custo via nota livre ou XML, se a margem de lucro do item for zero (PDMAR = 0), o valor sugerido não será mais alterado automaticamente.
Além disso, na tela de checagem de alteração de preços, foram adicionados dois botões para facilitar o uso: “Marcar todos” e “Desmarcar todos”, permitindo controlar rapidamente quais itens terão o custo atualizado.
Agora, itens com margem zero virão desmarcados por padrão, evitando alterações indesejadas no valor sugerido.
OS 33434: Relatório de Notas Fiscais de Venda
Corrigido o filtro do relatório "Rel notas fiscais de venda" no modo acumulado. Antes, a seção Resumo por CFOP mostrava valores de todo o mês, gerando confusão ao visualizar uma data específica.
Agora, o sistema filtra corretamente somente as notas do período selecionado, garantindo que as totalizações por CFOP reflitam apenas o intervalo desejado.
OS 33363: Melhoria na velocidade do processo de empacotar
Corrigida a lentidão ao inserir pedidos e ao utilizar o F9 na tela de empacotamento.
Agora o sistema abre rapidamente a tela de pedidos, carrega os itens do pedido com agilidade e exibe aviso caso não existam embalagens cadastradas ao inserir uma nova caixa.
OS 33478: Grupo e Subgrupo Padrão no Cadastro de Fornecedor
Incluídos no Cadastro de Fornecedor dois novos campos opcionais para definir grupo e subgrupo padrão do contas a pagar.
Quando um fornecedor com esses campos preenchidos for utilizado em uma nota de entrada, os valores padrão já aparecerão automaticamente na tela de parcelas, agilizando o preenchimento e reduzindo erros manuais.
OS 33309: Correção na validação de certificados digitais
O sistema agora reconhece corretamente certificados digitais no dia exato de início da validade, considerando também a hora de emissão.
Com isso, ao selecionar um certificado para envio de notas fiscais:
✔️ Certificados válidos aparecem normalmente para uso.
✔️ Certificados expirados não são exibidos, exceto quando a opção "Exibir Todos" é utilizada.
A correção garante que certificados A1 e A3 instalados sejam reconhecidos imediatamente no sistema, evitando problemas de validação incorreta.
OS 33475: Correção na importação de inventário
A validação de importação de inventário foi ajustada para considerar também o número da peça quando a opção "Utiliza Número da Peça" estiver marcada.
Agora, itens com mesmo local e lote, mas números de peça diferentes, não geram mais erro, e o estoque é atualizado corretamente.
OS 33452: Reabertura de lote ao fazer entrada de item produzido
Agora, quando um item produzido por ordem de produção é direcionado a um lote que estava liquidado, o sistema exibe uma mensagem de confirmação, solicitando que o usuário digite “SIM”. Somente após essa confirmação o sistema reabre o lote para registrar a quantidade produzida.
Essa medida garante que a operação seja consciente, evitando reaberturas acidentais e erros em casos onde uma OP ainda está parcialmente aberta.
OS 33449: Exibição de Devolução no Controle de Pedidos
Adicionado checkbox para habilitar ou não a visualização de devoluções no Controle de Pedidos e Notas de Saída, melhorando o desempenho da tela com empresas que possuem um grande volume de dados.
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